Faktúra DFB0787/25

Faktúra doručená: 29.11.2025 Číslo objednávky: 174/25
Dodávateľ Rastislav Ďuriška Bojná 372 956 01 Bojná IČO: 41776224	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
oprava- pračky,varný kotol,trojpec
Názov položky oprava- pračky,varný kotol,trojpec
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 629,05 EUR