Faktúra DFB0740/25

Faktúra doručená: 11.11.2025 Číslo objednávky: 156/25
Dodávateľ Heller, spol.s.r.o. T.Vansovej 32 95801 Partizánske IČO: 31430899	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
vysávač lístia, akumulátor
Názov položky vysávač lístia, akumulátor
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,00 EUR