Faktúra DFB0746/25

Faktúra doručená: 12.11.2025 Číslo objednávky: 159/25
Dodávateľ Dušan Šprincl ml. Kolačno 341 958 41 Kolačno IČO: 52409805	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
orez stromov
Názov položky orez stromov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 265,68 EUR