Faktúra DFB0718/25

Faktúra doručená: 4.11.2025 Číslo objednávky: 151/25
Dodávateľ Rastislav Ďuriška Bojná 372 956 01 Bojná IČO: 41776224	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
oprava trojpece
Názov položky oprava trojpece
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,95 EUR