Faktúra DFB0619/25

Faktúra doručená: 23.9.2025 Číslo objednávky: 131/25
Dodávateľ Heller, spol.s.r.o. T.Vansovej 32 95801 Partizánske IČO: 31430899	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
DHM, ostatný materiál, oprava kladiva
Názov položky DHM ostatný materiál oprava kladiva
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 451,52 EUR