Faktúra DFB0608/25

Faktúra doručená: 18.9.2025 Číslo objednávky: 128/25
Dodávateľ SP Uniel s. r. o. Dr. Pantočku 466/37 955 01 Tovarníky IČO: 52058484	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
elektroinštalačné práce
Názov položky elektroinštalačné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 550,00 EUR