Faktúra DFB0561/25

Faktúra doručená: 28.8.2025 Číslo objednávky: 119/25
Dodávateľ COLOREX plus s.r.o. Nitrianska 2 958 01 Partizánske IČO: 36726338	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
drobný spotrebný materiál
Názov položky drobný spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,26 EUR