Faktúra DFB0492/25

Faktúra doručená: 31.7.2025 Číslo objednávky: 106/25
Dodávateľ IKarCom s.r.o. M. Rázusa 24 955 01 Topoľčany IČO: 34149171	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
tlačiareň,toner,ost.materiál,inštal.práce
Názov položky tlačiareň,ost.materiál,inštal.práce toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 127,55 EUR