Faktúra DFB0439/25

Faktúra doručená: 7.7.2025 Číslo objednávky: 093/25
Dodávateľ EU - FIX s.r.o. Nitrianska 6 958 03 Partizánske IČO: 45903123	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu izieb
Názov položky materiál na údržbu izieb
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 226,04 EUR