Faktúra DFB0458/25

Faktúra doručená: 16.7.2025 Číslo zmluvy: 16/08/01/2017
Dodávateľ REVEZ Nitra, s.r.o. Párovská 42 949 01 Nitra IČO: 46457623	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
odborná prehliadka výťahu za 2.Q/2025
Názov položky odborná prehliadka výťahu za 2.Q/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,04 EUR