Faktúra DFB0418/25

Faktúra doručená: 30.6.2025 Číslo objednávky: 087/25
Dodávateľ GC TECH iNG. Peter Gerši Trenčín Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 829,52 EUR