Faktúra DFB0135/14

Faktúra doručená: 6.3.2014 Číslo objednávky: 0114,0134,,, Číslo zmluvy: 15/27.12.2013
Dodávateľ COOP Jednota Stummerova 5 95521 Topoľčany IČO: 00168904	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,16 EUR