Faktúra DFB0375/25

Faktúra doručená: 13.6.2025 Číslo objednávky: 079/25
Dodávateľ Pavol Horňák - Bývanie Obuvnícka 1120 95801 Partizánske IČO: 35255862	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu interiéru
Názov položky materiál na údržbu interiéru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,96 EUR