Faktúra DFB0358/25

Faktúra doručená: 10.6.2025 Číslo objednávky: 068/25
Dodávateľ Heller, spol.s.r.o. T.Vansovej 32 95801 Partizánske IČO: 31430899	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
DHM, ostatný materiál
Názov položky DHM spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 783,44 EUR