Faktúra DFB0387/25

Faktúra doručená: 18.6.2025 Číslo objednávky: 078/25
Dodávateľ IKarCom s.r.o. M. Rázusa 24 955 01 Topoľčany IČO: 34149171	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
DHM, tonery,práce na PC
Názov položky DHM tonery práce na PC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 409,58 EUR