Faktúra DFB0345/25

Faktúra doručená: 10.6.2025 Číslo objednávky: 071/25
Dodávateľ Rastislav Ďuriška Bojná 372 956 01 Bojná IČO: 41776224	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
oprava sušičky T162,práčky MB16
Názov položky oprava sušičky T162,práčky MB16
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 790,65 EUR