Faktúra DFB0307/25

Faktúra doručená: 21.5.2025 Číslo objednávky: 059/25
Dodávateľ PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Wolkrova 1135/5 851 01 Bratislava-Petržalka IČO: 33768897	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 686,78 EUR