Faktúra DFB0222/25

Faktúra doručená: 9.4.2025 Číslo objednávky: 045/25
Dodávateľ Rastislav Ďuriška Bojná 372 956 01 Bojná IČO: 41776224	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
oprava sušičky,údržba pračiek
Názov položky oprava sušičky,údržba pračiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 620,85 EUR