Faktúra DFB0214/25

Faktúra doručená: 7.4.2025
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
plyn za 03/2025
Názov položky plyn za 03/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 576,36 EUR