Faktúra DFB0181/25

Faktúra doručená: 25.3.2025 Číslo objednávky: 035/25
Dodávateľ Michal Herda - Top Grass & Trans Janka Kráľa 1165/20 958 06 Partizánske IČO: 46109277	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
odvoz konárov
Názov položky odvoz konárov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 590,40 EUR