Faktúra DFB0143/25

Faktúra doručená: 7.3.2025
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
plyn za 02/2025
Názov položky plyn za 02/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 536,34 EUR