Faktúra DFB0147/25

Faktúra doručená: 10.3.2025 Číslo objednávky: 031/25
Dodávateľ EPIC GROUP s.r.o. Bratislavská 4 949 01 Nitra IČO: 47182725	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
kvety k MDŽ pre klientov
Názov položky kvety k MDŽ pre klientov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,95 EUR