Faktúra DFB0118/25

Faktúra doručená: 27.2.2025 Číslo objednávky: 023/25
Dodávateľ IKarCom s.r.o. M. Rázusa 24 955 01 Topoľčany IČO: 34149171	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
DHNM-počítač,príslušenstvo, práce
Názov položky DHNM-počítač,príslušenstvo práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 439,00 EUR