Faktúra DFB0113/25

Faktúra doručená: 26.2.2025 Číslo objednávky: 019/25
Dodávateľ BORTEX s.r.o. Miestneho priemyslu 571 029 01 Námestovo IČO: 47711671	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
OOPP, ostatný tovar
Názov položky OOPP, ostatný tovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 336,76 EUR