Faktúra DFB0075/25

Faktúra doručená: 6.2.2025 Číslo objednávky: 014/25
Dodávateľ IKarCom s.r.o. M. Rázusa 24 955 01 Topoľčany IČO: 34149171	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
tonery, ovládač
Názov položky tonery, ovládač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 349,32 EUR