Faktúra DFB0043/25

Faktúra doručená: 27.1.2025 Číslo objednávky: 009/25
Dodávateľ CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 902 01 Pezinok IČO: 35891866	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 242,80 EUR