Faktúra DFB0024/25

Faktúra doručená: 15.1.2025 Číslo objednávky: 001/25
Dodávateľ Sonen s.r.o. Veľké Uherce 676 958 41 Veľké Uherce IČO: 51656086	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
DHM-inter.žalúzie
Názov položky DHM-inter.žalúzie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,00 EUR