Faktúra DFB0735/24

Faktúra doručená: 2.12.2024 Číslo objednávky: 148/24
Dodávateľ BAJZIK s.r.o. Nitrianska 1640/110 958 01 Partizánske IČO: 47059281	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
spotrevný materiál
Názov položky spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,20 EUR