Faktúra DFB0619/24

Faktúra doručená: 9.10.2024
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
plyn za 9/2024
Názov položky plyn za 9/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 369,33 EUR