Faktúra DFB0503/24

Faktúra doručená: 15.8.2024
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
el.energia za 07/2024
Názov položky el.energia za 07/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 385,02 EUR