Faktúra DFB0458/24

Faktúra doručená: 31.7.2024 Číslo objednávky: 091/24
Dodávateľ STAVIVÁ Mališka s. r. o. Šimonovianska 1763/102 958 03 Partizánske IČO: 45712221	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
materiál na opravu
Názov položky materiál na opravu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 271,57 EUR