Faktúra DFB0285/24

Faktúra doručená: 15.5.2024 Číslo objednávky: 053/24
Dodávateľ KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o. Tenisová 8 971 01 Prievidza IČO: 56026641	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
kontrola a čistenie komína/3x kondenz.kotol Buderus
Názov položky kontrola a čistenie komína/3x kondenz.kotol Buderus
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,00 EUR