Faktúra DFB0222/24

Faktúra doručená: 16.4.2024
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
el.energia za 3/2023
Názov položky el.energia za 3/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 623,33 EUR