Faktúra DFB0145/24

Faktúra doručená: 13.3.2024
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
plyn za 2/2024
Názov položky plyn za 2/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 901,91 EUR