Faktúra DFB0025/14

Faktúra doručená: 21.1.2014 Číslo objednávky: 0068 Číslo zmluvy: 6/31.12.2012
Dodávateľ SNIEŽIK, s.r.o. Štefánikova trieda 5 949 01 Nitra IČO: 44211481	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 224,21 EUR