Faktúra DFB0013/14

Faktúra doručená: 15.1.2014 Číslo objednávky: 0047 Číslo zmluvy: 7/31.12.2012
Dodávateľ Bohuš Šesták, s.r.o. Vodárenská 343/2 924 01 Galanta IČO: 44240104	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 667,76 EUR