Faktúra DFB0777/23

Faktúra doručená: 22.12.2023 Číslo objednávky: 186/23
Dodávateľ MOGER s.r.o. Krásno 155 958 43 Krásno IČO: 47005891	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovné odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 421,82 EUR