Faktúra DFB0664/23

Faktúra doručená: 9.11.2023
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava-el.energia za 3/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -959,82 EUR