Faktúra DFB0574/23

Faktúra doručená: 28.9.2023 Číslo objednávky: 131/23
Dodávateľ KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369 958 04 Partizánske IČO: 43959954	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,77 EUR