Faktúra DFB0466/23

Faktúra doručená: 15.8.2023 Číslo objednávky: 107/23
Dodávateľ EU - FIX s.r.o. Nitrianska 6 958 03 Partizánske IČO: 45903123	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky podlaha,lišty,tmel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 660,62 EUR