Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0185/24 | Michal Herda - Top Grass & Trans | 8.4.2024 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0232/24 | KORAKO, s. r. o. | 22.4.2024 | 365,11 EUR s DPH |
| DFB0179/24 | Dušan Oravec | 5.4.2024 | 254,00 EUR s DPH |
| DFB0183/24 | Remeň Štefan - REMA | 5.4.2024 | 969,64 EUR s DPH |
| DFB0176/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 5.4.2024 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0175/24 | Patrik Podušel - SANIELIT | 5.4.2024 | 104,60 EUR s DPH |
| DFB0177/24 | Orange Slovensko,a.s. | 5.4.2024 | 62,31 EUR s DPH |
| DFB0178/24 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 5.4.2024 | 753,19 EUR s DPH |
| DFB0181/24 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 5.4.2024 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0180/24 | PEDU | 5.4.2024 | 49,50 EUR s DPH |
| DFB0182/24 | J & T AGRO, s.r.o. | 5.4.2024 | 91,12 EUR s DPH |
| DFB0174/24 | HAS JP s. r. o. | 5.4.2024 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0165/24 | Vymyslický - Výťahy | 20.3.2024 | 126,72 EUR s DPH |
| DFB0160/24 | Remeň Štefan - REMA | 20.3.2024 | 561,07 EUR s DPH |
| DFB0161/24 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 20.3.2024 | 20,16 EUR s DPH |
| DFB0154/24 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.3.2024 | 44,47 EUR s DPH |
| DFB0153/24 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 18.3.2024 | 1 305,47 EUR s DPH |
| DFB0150/24 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 14.3.2024 | 214,65 EUR s DPH |
| DFB0170/24 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.3.2024 | 588,47 EUR s DPH |
| DFB0169/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 22.3.2024 | 46,18 EUR s DPH |
