Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0202/13 | Milsy a.s. | 10.4.2013 | 98,93 EUR s DPH |
| DFB0195/13 | Pavol Bajzík-BYTSERVIS | 8.4.2013 | 35,43 EUR s DPH |
| DFB0196/13 | INMEDIA (Mabonex) | 8.4.2013 | 477,44 EUR s DPH |
| DFB0197/13 | BOZPO AGENCY | 8.4.2013 | 58,15 EUR s DPH |
| DFB0198/13 | ARTRA s.r.o. OSLANY | 9.4.2013 | 97,39 EUR s DPH |
| DFB0199/13 | Sniežik-Ing. K.Cernák | 10.4.2013 | 192,53 EUR s DPH |
| DFB0191/13 | Bývanie-P.Horňak | 3.4.2013 | 122,90 EUR s DPH |
| DFB0192/13 | M-TEAM,s.r.o. | 9.4.2013 | 253,20 EUR s DPH |
| DFB0193/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2013 | 115,79 EUR s DPH |
| DFB0194/13 | Západoslovenská energetika | 9.4.2013 | 1 072,28 EUR s DPH |
| DFB0188/13 | Robert Šiko | 3.4.2013 | 393,12 EUR s DPH |
| DFB0189/13 | COOP Jednota | 4.4.2013 | 60,86 EUR s DPH |
| DFB0190/13 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 5.4.2013 | 281,04 EUR s DPH |
| DFB0186/13 | BAGO Mir.-REVIZIA elektro | 2.4.2013 | 272,00 EUR s DPH |
| DFB0187/13 | Správa káblových rozvodov | 3.4.2013 | 59,88 EUR s DPH |
| DFB0184/13 | Milsy a.s. | 3.4.2013 | 806,21 EUR s DPH |
| DFB0185/13 | PDP Veľké Uherce | 3.4.2013 | 429,14 EUR s DPH |
| DFB0182/13 | Sniežik-Ing. K.Cernák | 2.4.2013 | 312,05 EUR s DPH |
| DFB0183/13 | KONEX SK | 3.4.2013 | 131,45 EUR s DPH |
| DFB0177/13 | Lekáreň ARNIKA | 28.3.2013 | 41,52 EUR s DPH |
