Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0221/14 | ATC-JR, s.r.o. | 10.4.2014 | 61,45 EUR s DPH |
| DFB0222/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 10.4.2014 | 81,65 EUR s DPH |
| DFB0223/14 | Julius Furak-deratizer | 11.4.2014 | 220,00 EUR s DPH |
| DFB0206/14 | Vymyslický - Výťahy | 7.4.2014 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0213/14 | PICADO,s r.o. | 9.4.2014 | 174,01 EUR s DPH |
| DFB0214/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2014 | 126,07 EUR s DPH |
| DFB0215/14 | M-TEAM,s.r.o. | 9.4.2014 | 94,00 EUR s DPH |
| DFB0216/14 | Slovenský plyn.priemysel | 9.4.2014 | -378,36 EUR s DPH |
| DFB0217/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2014 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0210/14 | Banchem s.r.o. | 9.4.2014 | 765,90 EUR s DPH |
| DFB0211/14 | Bohuš Šesták, s.r.o. | 9.4.2014 | 295,28 EUR s DPH |
| DFB0212/14 | TORBIA, s.r.o. | 9.4.2014 | 106,39 EUR s DPH |
| DFB0208/14 | SNIEŽIK, s.r.o. | 8.4.2014 | 335,95 EUR s DPH |
| DFB0209/14 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 10.4.2014 | 265,16 EUR s DPH |
| DFB0203/14 | Lekáreň ARNIKA | 7.4.2014 | 17,94 EUR s DPH |
| DFB0204/14 | PICADO,s r.o. | 7.4.2014 | 85,25 EUR s DPH |
| DFB0205/14 | INMEDIA (Mabonex) | 7.4.2014 | 418,89 EUR s DPH |
| DFB0200/14 | COLOREX plus s.r.o. | 7.4.2014 | 11,31 EUR s DPH |
| DFB0194/14 | Banchem s.r.o. | 3.4.2014 | 558,02 EUR s DPH |
| DFB0195/14 | COOP Jednota | 3.4.2014 | 124,41 EUR s DPH |
