Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0527/13 | Sniežik-Ing. K.Cernák | 28.8.2013 | 182,74 EUR s DPH |
| DFB0528/13 | Milsy a.s. | 28.8.2013 | 426,68 EUR s DPH |
| DFB0529/13 | PICADO,s r.o. | 30.8.2013 | 71,77 EUR s DPH |
| DFB0524/13 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 26.8.2013 | 222,20 EUR s DPH |
| DFB0525/13 | Západoslovenská energetika | 3.9.2013 | 995,82 EUR s DPH |
| DFB0522/13 | Sklenárstvo-P.Korenačka | 30.8.2013 | 380,66 EUR s DPH |
| DFB0523/13 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 30.8.2013 | 365,40 EUR s DPH |
| DFB0517/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 26.8.2013 | 156,24 EUR s DPH |
| DFB0518/13 | INMEDIA (Mabonex) | 26.8.2013 | 183,75 EUR s DPH |
| DFB0519/13 | KONEX SK | 28.8.2013 | 138,53 EUR s DPH |
| DFB0520/13 | HARTMANN RICO s.r.o.. | 28.8.2013 | 123,59 EUR s DPH |
| DFB0521/13 | Ľubomír Beňo - P.ART | 30.8.2013 | 34,48 EUR s DPH |
| DFB0511/13 | ZVAK Bratislava | 26.8.2013 | 107,34 EUR s DPH |
| DFB0512/13 | ZVAK Bratislava | 26.8.2013 | 1 661,81 EUR s DPH |
| DFB0513/13 | Ľudmila Pechová-ORPLA | 27.8.2013 | 176,40 EUR s DPH |
| DFB0514/13 | Orange Slovensko a.s. | 28.8.2013 | 19,27 EUR s DPH |
| DFB0515/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 22.8.2013 | 150,44 EUR s DPH |
| DFB0516/13 | ATC-JR, s.r.o. | 26.8.2013 | 28,64 EUR s DPH |
| DFB0510/13 | Banchem s.r.o. | 22.8.2013 | 515,78 EUR s DPH |
| DFB0509/13 | Sniežik-Ing. K.Cernák | 21.8.2013 | 318,96 EUR s DPH |
