Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0603/14 | Lekáreň ARNIKA | 16.9.2014 | 41,52 EUR s DPH |
| DFB0604/14 | SNIEŽIK, s.r.o. | 16.9.2014 | 236,29 EUR s DPH |
| DFB0596/14 | Bohuš Šesták, s.r.o. | 10.9.2014 | 227,62 EUR s DPH |
| DFB0597/14 | PICADO,s r.o. | 10.9.2014 | 305,62 EUR s DPH |
| DFB0598/14 | PDP Veľké Uherce | 11.9.2014 | 345,36 EUR s DPH |
| DFB0599/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 11.9.2014 | 179,28 EUR s DPH |
| DFB0600/14 | Bohuš Šesták, s.r.o. | 11.9.2014 | 332,62 EUR s DPH |
| DFB0594/14 | COOP Jednota | 10.9.2014 | 45,13 EUR s DPH |
| DFB0595/14 | SNIEŽIK, s.r.o. | 10.9.2014 | 14,40 EUR s DPH |
| DFB0498/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 6.8.2014 | -1,99 EUR s DPH |
| DFB0592/14 | ZVAK Bratislava | 10.9.2014 | 112,94 EUR s DPH |
| DFB0593/14 | ZVAK Bratislava | 10.9.2014 | 1 185,92 EUR s DPH |
| DFB0589/14 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 10.9.2014 | 239,57 EUR s DPH |
| DFB0591/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.9.2014 | 120,04 EUR s DPH |
| DFB0581/14 | Technické služby mesta | 9.9.2014 | 397,74 EUR s DPH |
| DFB0582/14 | BAJZIK s.r.o. | 8.9.2014 | 28,82 EUR s DPH |
| DFB0583/14 | Západoslovenská energetika | 8.9.2014 | 817,44 EUR s DPH |
| DFB0584/14 | ATC-JR, s.r.o. | 9.9.2014 | 208,46 EUR s DPH |
| DFB0585/14 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 9.9.2014 | 440,05 EUR s DPH |
| DFB0586/14 | Lekáreň ARNIKA | 10.9.2014 | 4,75 EUR s DPH |
