Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0071/15 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 18.2.2015 | 269,74 EUR s DPH |
| DFB0072/15 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 20.2.2015 | 6,00 EUR s DPH |
| DFB0073/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 17.2.2015 | 264,26 EUR s DPH |
| DFB0074/15 | Lekáreň ARNIKA | 17.2.2015 | 41,52 EUR s DPH |
| DFB0075/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 17.2.2015 | 133,49 EUR s DPH |
| DFB0076/15 | AG FOODS SK s.r.o. | 18.2.2015 | 267,00 EUR s DPH |
| DFB0070/15 | Ing. Vladimír Smatana | 12.2.2015 | 230,74 EUR s DPH |
| DFB0066/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 13.2.2015 | 613,44 EUR s DPH |
| DFB0067/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 10.2.2015 | 584,14 EUR s DPH |
| DFB0068/15 | Mäso - údeniny Šiko | 11.2.2015 | 817,37 EUR s DPH |
| DFB0069/15 | PICADO,s r.o. | 11.2.2015 | 132,32 EUR s DPH |
| DFB0063/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 12.2.2015 | 129,78 EUR s DPH |
| DFB0064/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 12.2.2015 | 187,91 EUR s DPH |
| DFB0065/15 | IkarCOM s.r.o. | 13.2.2015 | 768,00 EUR s DPH |
| DFB0056/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.2.2015 | 86,56 EUR s DPH |
| DFB0057/15 | Jamino s.r.o. | 9.2.2015 | 66,00 EUR s DPH |
| DFB0058/15 | eNFe s.r.o. | 9.2.2015 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0059/15 | Západoslovenská energetika | 10.2.2015 | 2 140,51 EUR s DPH |
| DFB0060/15 | Slovenský plyn.priemysel | 10.2.2015 | 3 926,84 EUR s DPH |
| DFB0061/15 | Vladimír Radosa O K RADOSA | 11.2.2015 | 406,03 EUR s DPH |
