Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0068/15 | Mäso - údeniny Šiko | 11.2.2015 | 817,37 EUR s DPH |
| DFB0069/15 | PICADO,s r.o. | 11.2.2015 | 132,32 EUR s DPH |
| DFB0063/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 12.2.2015 | 129,78 EUR s DPH |
| DFB0064/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 12.2.2015 | 187,91 EUR s DPH |
| DFB0056/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.2.2015 | 86,56 EUR s DPH |
| DFB0057/15 | Jamino s.r.o. | 9.2.2015 | 66,00 EUR s DPH |
| DFB0058/15 | eNFe s.r.o. | 9.2.2015 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0059/15 | Západoslovenská energetika | 10.2.2015 | 2 140,51 EUR s DPH |
| DFB0060/15 | Slovenský plyn.priemysel | 10.2.2015 | 3 926,84 EUR s DPH |
| DFB0061/15 | Vladimír Radosa O K RADOSA | 11.2.2015 | 406,03 EUR s DPH |
| DFB0062/15 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 11.2.2015 | 294,06 EUR s DPH |
| DFB0049/15 | COLOREX plus s.r.o. | 5.2.2015 | 65,85 EUR s DPH |
| DFB0050/15 | ZVAK Bratislava | 5.2.2015 | 1 262,52 EUR s DPH |
| DFB0051/15 | ZVAK Bratislava | 5.2.2015 | 114,34 EUR s DPH |
| DFB0052/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 5.2.2015 | 196,13 EUR s DPH |
| DFB0053/15 | AG FOODS SK s.r.o. | 6.2.2015 | 145,38 EUR s DPH |
| DFB0054/15 | Promys soft s.r.o. | 6.2.2015 | 138,00 EUR s DPH |
| DFB0055/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 9.2.2015 | 314,86 EUR s DPH |
| DFB0048/15 | FEAST s.r.o. | 5.2.2015 | 238,80 EUR s DPH |
| DFB0041/15 | Správa káblových rozvodov | 5.2.2015 | 59,88 EUR s DPH |
