Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0375/15 | Vymyslický - Výťahy | 7.7.2015 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0184/15 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 9.4.2015 | 255,86 EUR s DPH |
| DFB0185/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2015 | 83,78 EUR s DPH |
| DFB0183/15 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 9.4.2015 | 226,61 EUR s DPH |
| DFB0175/15 | Slovenský plyn.priemysel | 13.4.2015 | 400,51 EUR s DPH |
| DFB0176/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 7.4.2015 | 358,24 EUR s DPH |
| DFB0177/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 7.4.2015 | 52,62 EUR s DPH |
| DFB0178/15 | PICADO,s r.o. | 8.4.2015 | 30,37 EUR s DPH |
| DFB0179/15 | Ing. Vladimír Smatana | 8.4.2015 | 329,40 EUR s DPH |
| DFB0180/15 | COLOREX plus s.r.o. | 8.4.2015 | 35,19 EUR s DPH |
| DFB0181/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 9.4.2015 | 130,76 EUR s DPH |
| DFB0182/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 9.4.2015 | 159,36 EUR s DPH |
| DFB0167/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 1.4.2015 | 184,44 EUR s DPH |
| DFB0168/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 2.4.2015 | 172,62 EUR s DPH |
| DFB0169/15 | MSM Slovakia s.r.o. | 20.4.2015 | 188,40 EUR s DPH |
| DFB0170/15 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 2.4.2015 | 300,96 EUR s DPH |
| DFB0172/15 | ZVAK Bratislava | 7.4.2015 | 1 102,39 EUR s DPH |
| DFB0173/15 | ZVAK Bratislava | 7.4.2015 | 114,34 EUR s DPH |
| DFB0174/15 | Západoslovenská energetika | 10.4.2015 | 1 138,88 EUR s DPH |
| DFB0165/15 | BOZPO AGENCY | 1.4.2015 | 88,15 EUR s DPH |
