Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0136/15 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 18.3.2015 | 348,44 EUR s DPH |
| DFB0137/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 19.3.2015 | 97,09 EUR s DPH |
| DFB0138/15 | Tatria plus, s.r.o. | 19.3.2015 | 583,20 EUR s DPH |
| DFB0125/15 | PICADO,s r.o. | 11.3.2015 | 363,43 EUR s DPH |
| DFB0126/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 12.3.2015 | 124,20 EUR s DPH |
| DFB0127/15 | Decodom spol. s.r.o. | 18.3.2015 | 110,25 EUR s DPH |
| DFB0128/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 12.3.2015 | 232,09 EUR s DPH |
| DFB0129/15 | Ing. Vladimír Smatana | 12.3.2015 | 237,64 EUR s DPH |
| DFB0130/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 16.3.2015 | 292,08 EUR s DPH |
| DFB0131/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 16.3.2015 | 608,74 EUR s DPH |
| DFB0132/15 | BAMISERVIS s.r.o. | 17.3.2015 | 230,00 EUR s DPH |
| DFB0123/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 11.3.2015 | 681,92 EUR s DPH |
| DFB0124/15 | Mäso - údeniny Šiko | 11.3.2015 | 838,93 EUR s DPH |
| DFB0118/15 | tnTEL, s.r.o. | 9.3.2015 | 17,88 EUR s DPH |
| DFB0119/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.3.2015 | 89,44 EUR s DPH |
| DFB0120/15 | BAMISERVIS s.r.o. | 10.3.2015 | 272,00 EUR s DPH |
| DFB0121/15 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 11.3.2015 | 391,18 EUR s DPH |
| DFB0122/15 | Pavol Bajzík-BYTSERVIS | 11.3.2015 | 33,01 EUR s DPH |
| DFB0171/15 | Vymyslický - Výťahy | 2.4.2015 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0112/15 | Západoslovenská energetika | 6.3.2015 | 993,79 EUR s DPH |
