Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0145/14 | M-TEAM,s.r.o. | 10.3.2014 | 343,60 EUR s DPH |
| DFB0146/14 | Konex SK plus s.r.o. | 10.3.2014 | 71,93 EUR s DPH |
| DFB0147/14 | MSM Slovakia s.r.o. | 10.3.2014 | 156,00 EUR s DPH |
| DFB0148/14 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 10.3.2014 | 87,24 EUR s DPH |
| DFB0140/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.3.2014 | 110,74 EUR s DPH |
| DFB0141/14 | INMEDIA (Mabonex) | 10.3.2014 | 171,14 EUR s DPH |
| DFB0142/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.3.2014 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0143/14 | Slovenský plyn.priemysel | 10.3.2014 | 3 471,01 EUR s DPH |
| DFB0139/14 | TORBIA, s.r.o. | 6.3.2014 | 182,64 EUR s DPH |
| DFB0135/14 | COOP Jednota | 6.3.2014 | 55,16 EUR s DPH |
| DFB0137/14 | Ľubomír Beňo - P.ART | 5.3.2014 | 21,42 EUR s DPH |
| DFB0138/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 6.3.2014 | 59,90 EUR s DPH |
| DFB0131/14 | Bohuš Šesták, s.r.o. | 5.3.2014 | 473,26 EUR s DPH |
| DFB0132/14 | Banchem s.r.o. | 5.3.2014 | 707,22 EUR s DPH |
| DFB0133/14 | AG FOODS SK s.r.o. | 6.3.2014 | 264,96 EUR s DPH |
| DFB0134/14 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 6.3.2014 | 332,57 EUR s DPH |
| DFB0127/14 | Konex SK plus s.r.o. | 4.3.2014 | 234,43 EUR s DPH |
| DFB0128/14 | Milsy a.s. | 4.3.2014 | 461,23 EUR s DPH |
| DFB0129/14 | ATC-JR, s.r.o. | 4.3.2014 | 48,46 EUR s DPH |
| DFB0130/14 | SNIEŽIK, s.r.o. | 5.3.2014 | 22,68 EUR s DPH |
